奉新县第一中学2024年单位预算

2024年奉新县第一中学共有预算单位1个，包括奉新县第一中学。奉新县第一中学内设机构8个，包括：办公室，教务处，政教处，教研处，电教装备处，保卫处，总务处。

编制人数小计301人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数301人。实有人数小计415人，其中：在职人数小计299人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数299人。离休人数小计1人，退休人数小计115人，遗属人数10人。在校学生人数4201人，其中：高中生4201人。

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年奉新县第一中学收入预算总额为4371.64万元，较上年预算安排减少3140.89万元。其中：财政拨款收入4071.64万元，占收入预算总额的93.14%，较上年预算安排减少440.89万元；其他收入300万元，占收入预算总额的6.86%，较上年预算安排减少2700万元。

（二）支出预算情况

2024年奉新县第一中学支出预算总额为4371.64万元，较上年预算安排减少3140.89万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出4041.28万元，占支出预算总额的92.44%，较上年预算安排减少54.1万元，包括工资福利支出3800万元、商品和服务支出63.52万元、对个人和家庭的补助167.76万元、资本性支出10万元；项目支出330.36万元，占支出预算总额的7.56%，较上年预算安排减少3086.79万元，包括工资福利支出10.36万元、商品和服务支出315万元、对个人和家庭的补助5万元。

按支出功能科目划分：教育支出3293.43万元，占支出预算总额的75.33%，较上年预算安排减少135.64万元；社会保障和就业支出599.29万元，占支出预算总额的13.71%，较上年预算安排减少40.19万元；卫生健康支出218.37万元，占支出预算总额的5%，较上年预算安排增加40.63万元；住房保障支出260.55万元，占支出预算总额的5.96%，较上年预算安排减少5.69万元；其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少3000万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3810.36万元，占支出预算总额的87.16%，较上年预算安排减少8.28万元；商品和服务支出378.52万元，占支出预算总额的8.66%，较上年预算安排减少100.32万元；对个人和家庭的补助172.76万元，占支出预算总额的3.95%，较上年预算安排减少29.51万元；资本性支出10万元，占支出预算总额的0.23%，较上年预算安排减少2.78万元；其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少3000万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年奉新县第一中学财政拨款支出预算4071.64万元，占支出预算总额的93.14%，较上年预算安排减少440.89万元。财政拨款支出的安排情况是：

按支出项目类别划分：基本支出4041.28万元，占支出预算总额的99.25%，较上年预算安排减少54.1万元，包括工资福利支出3800万元、商品和服务支出63.52万元、对个人和家庭的补助167.76万元；项目支出30.36万元，占支出预算总额的0.75%，较上年预算安排减少386.79万元，包括工资福利支出10.36万元、商品和服务支出15万元、对个人和家庭的补助5万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出2993.43万元，占支出预算总额的73.52%，较上年预算安排减少435.64万元；社会保障和就业支出599.29万元，占支出预算总额的14.72%，较上年预算安排减少40.19万元；卫生健康支出218.37万元，占支出预算总额的5.36%，较上年预算安排增加40.63万元；住房保障支出260.55万元，占支出预算总额的6.4%，较上年预算安排减少5.69万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3810.36万元，占支出预算总额的93.58%，较上年预算安排减少8.28万元；商品和服务支出78.52万元，占支出预算总额的1.93%，较上年预算安排减少400.32万元；对个人和家庭的补助172.76万元，占支出预算总额的4.24%，较上年预算安排减少29.51万元；资本性支出10万元，占支出预算总额的0.25%，较上年预算安排减少2.78万元。

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奉新县第四中学2024年单位预算

奉新县第四中学共有预算单位一个，包括奉新县第四中学。本单位设立6个内设机构，分别是党政办公室、教务处、教科研处、政教处、团委、总务处。

编制人数312人，其中：全额补助事业编制人数312人。实有人数小计315人，其中：在职人数312人，其中：全额补助事业在职人数312人。离休人数小计0人，退休人数小计3人。在校学生5562人，其中：初中生人数3033人，高中生人数2529人。

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年奉新四中收入预算总额为5935.49万元,较上年预算安排减少893.96万元,其中：财政拨款收入3535.49万元,占收入预算总额的 59.57%，较上年预算安排增加166.04万元；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少460万元；其他收入2400万元，占收入预算总额的 40.43%，较上年预算安排减少600万元。

（二）支出预算情况

2024年奉新四中支出预算总额为5935.49万元，较上年预算安排减少893.96万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出3535.49万元，占支出预算总额的 59.57%，较上年预算安排增加206.04万元,包括：工资福利支出3465.16万元，商品和服务支出56.98万元，对个人和家庭的补助13.35万元；项目支出2400万元，占支出预算总额的 40.43%，较上年预算安排减少1100万元,包括：工资福利支出300万元，资本性支出100万元，其他支出2000万元。

按支出功能科目划分：教育支出5083.34万元, 占支出预算总额的85.64%，较上年预算安排增加2001.7万元；社会保障和就业支出425.95万元, 占支出预算总额的7.18%，较上年预算安排增加27.8万元；卫生健康支出194.67万元, 占支出预算总额的3.28%，较上年预算安排增加64.82万元；住房保障支出231.53万元,占支出预算总额的3.90%， 较上年预算安排增加11.72万元；其他支出0万元，占支出预算总额的0%， 较上年预算安排减少3000万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3765.16万元, 占支出预算总额的 63.43%，较上年预算安排增加484.48万元；商品和服务支出56.98万元, 占支出预算总额的0.96%，较上年预算安排减少391.55万元；对个人和家庭的补助支出13.35万元, 占支出预算总额的0.22%，较上年预算安排增加13.11万元；资本性支出100万元,占支出预算总额的1.69%，较上年预算安排无增减变化；其他支出2000万元，占支出预算总额的 33.70%，较上年预算安排减少1000万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年奉新四中财政拨款支出预算3535.49万元，占支出预算总额的59.57 %，较上年预算安排增加166.04万元,财政拨款支出的安排情况是：

按支出项目类别划分：基本支出3535.49万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加206.04万元,包括：工资福利支出3465.16万元，商品和服务支出56.98万元，对个人和家庭的补助13.35万元。项目支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少40万元。

按支出功能科目划分：教育支出2683.34万元, 占支出预算总额的75.90%，较上年预算安排增加61.7万元；社会保障和就业支出425.95万元, 占支出预算总额的12.05 %，较上年预算安排增加27.8万元；卫生健康支出194.67万元, 占支出预算总额的5.51 %，较上年预算安排增加64.82万元；住房保障支出231.53万元,占支出预算总额的6.54 %， 较上年预算安排增加11.72万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3465.16万元, 占支出预算总额的 98.01%，较上年预算安排增加184.48万元；商品和服务支出56.98万元, 占支出预算总额的1.61 %，较上年预算安排增加8.45万元；对个人和家庭的补助支出13.35万元, 占支出预算总额的 0.38 %，较上年预算安排增加13.11万元；资本性支出0万元,占支出预算总额的0% 较上年预算安排减少40万元。

内容有删减

奉新县第二中学2024年单位预算

2024年奉新县第二中学共有预算单位一个，包括奉新县第二中学。奉新县第二中学内设机构7个，包括：党政办公室、教务处、科研处、政教处、保卫处、团委、总务处。

编制人数小计288人，其中：全部补助事业编制人数288人。实有人数小计389人，其中：在职人数小计288人，全部补助事业在职人数288人。离休人数小计0人，退休人数小计101人，遗属人数2人。在校学生数4679人，其中初中生4679人。

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年奉新县第二中学收入预算总额为4943.07万元，较上年预算安排减少319.17万元。其中：财政拨款收入4043.07万元，占收入预算总额的81.79%，较上年预算安排减少279.17万元；上级补助收入0万元，较上年减少290万元。其他收入900万元，占收入预算的18.21%，较上年增加250万元。

（二）支出预算情况

2024年奉新县第二中学单位支出预算总额为4943.07万元，较上年预算安排减少319.17万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出4043.07万元，占支出预算总额的81.79%，较上年预算安排减少279.17万元，包括工资福利支出3818.68万元、商品和服务支出44.22万元、对个人和家庭的补助  180.17万元；项目支出900万元，占支出预算总额的18.21%，较上年预算安排减少40万元，包括商品和服务支出895万元、资本性支出5万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出3832.67万元，占支出预算总额的77.54%，较上年预算安排增加324.84万元；社会保障和就业支出623.01万元，占支出预算总额的12.60%，较上年预算安排减少1.91万元；卫生健康支出222.04万元,占支出预算总额的4.49%，较上年预算安排增加32.87万元;住房保障支出265.35万元，占支出预算总额的5.37%，较上年预算安排减少24.97万元。其他支出0万元，较上年减少650万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3818.68万元，占支出预算总额的77.25%，较上年预算安排减少319.28万元；商品和服务支出44.22万元，占支出预算总额的0.90%，较上年预算安排减少4.17万元；对个人和家庭的补助180.17万元，占支出预算总额的  3.64%，较上年预算安排增加44.28万元；其他支出900万元，占支出预算总额的18.21%，较上年减少40万元。其中包括商品服务支出895万元，资本性支出5万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年奉新县第二中学财政拨款支出预算4043.07万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少279.17万元。财政拨款支出的安排情况是：

按支出项目类别划分：基本支出4043.07万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少279.17万元，包括工资福利支出3818.68万元、商品和服务支出44.22万元、对个人和家庭的补助  180.17万元。

按支出功能科目划分：教育支出2932.67万元，占支出预算总额的72.54%，较上年预算安排减少285.16万元；社会保障和就业支出623.01万元，占支出预算总额的15.41%，较上年预算安排减少1.91万元；卫生健康支出222.04万元,占支出预算总额的5.49%，较上年预算安排增加32.87万元;住房保障支出265.35万元，占支出预算总额的6.56%，较上年预算安排减少24.97万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3818.68万元，占支出预算总额的94.45%，较上年预算安排减少319.28万元；商品和服务支出44.22万元，占支出预算总额的1.09%，较上年预算安排减少4.17万元；对个人和家庭的补助180.17万元，占支出预算总额的4.46%，较上年预算安排增加44.28万元。

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奉新县第六中学2024年单位预算

2024年奉新县第六中学共有预算单位一个，包括奉新县第六中学。奉新县第六中学内设机构五个，包括：教导处、政教处、总务处、电教处、党建办。

编制人数小计107人,其中：全部补助事业编制人数107人。实有人数小计88人，其中：在职人数小计88人，全部补助事业在职人数88人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。在校学生数1793人，其中：中学生1793人。

一、2024年奉新县第六中学预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年奉新县第六中学收入预算总额为1706.34万元,较上年预算安排增加227.12万元;其中：财政拨款收入1050.34万元,占收入预算总额的61.56%，较上年预算安排增加38.62万元;上级补助收入0万元，较上年预算安排减少172.5万元；占收入预算总额的0%，其他收入656万元，占收入预算总额的38.44%，较上年预算安排增加361万元。

（二）支出预算情况

2024年奉新县第六中学支出预算总额为1706.34万元,较上年预算安排增加227.12万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1050.34万元,占支出预算总额的 61.56 %，较上年预算安排增加38.62万元;包括工资福利支出1033.62万元；商品和服务支出11.82万元；对个人和家庭的补助4.9万元,项目支出656万元，占支出预算总额的 38.44 %，较上年预算安排增加188.5万元，包括商品和服务支出271万元，资本性支出385万元。

按支出功能科目划分：教育支出1448.23万元，占支出预算的84.87%，较上年预算安排增加495.31万元，社会保障和就业支出 127.78万元，占支出预算总额的7.49 %，较上年预算安排增加6.78万元；卫生健康支出59.43万元，占支出预算总额的3.48%较上年预算安排增加18.62万元；住房保障支出 70.9万元，占支出预算总额的 4.16 %，较上年预算安排增加1.41万元，其他支出0万元，较上年预算安排减少295万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1033.62万元，占支出预算总额的 60.58 %，较上年预算安排增加33.47万元；商品和服务支出 282.82 万元，占支出预算总额的16.57 %，较上年预算安排增加113.75万元；对个人和家庭的补助 4.9万元，占支出预算总额的 0.29 %，较上年预算安排增加4.9 万元；资本性支出385万元，占支出预算总额的22.56 %，较上年预算安排增加370万元，其他支出0万元，较上年预算安排减少295万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年奉新县第六中学财政拨款支出预算1050.34万元，占支出预算总额的61.56%，较上年预算安排增加38.62万元;财政拨款支出的安排情况是：

按支出项目类别划分：基本支出 1050.34 万元，占支出预算总额的100 %，较上年预算安排增加38.62万元，包括工资福利支出 1033.62 万元、商品和服务支出11.82万元、对个人和家庭的补助 4.9 万元；

按支出功能科目划分：教育支出792.23万元，占支出预算总额的75.43%，较上年预算安排增加11.81万元，社会保障和就业支出 127.78 万元，占支出预算总额的12.16 %，较上年预算安排增加6.78万元；卫生健康支出59.43万元，占支出预算总额的5.66%，较上年预算安排增加18.62万元；住房保障支出 70.9 万元，占支出预算总额的 6.75 %，较上年预算安排增加1.41  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1033.62万元，占支出预算总额的 98.41 %，较上年预算安排增加33.47万元；商品和服务支出11.82万元，占支出预算总额的1.13%，较上年预算安排增加0.25万元；对个人和家庭的补助 4.9万元，占支出预算总额的0.46%，较上年预算安排增加4.9万元；

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奉新县冶城职业学校2024年单位预算

2024年奉新县冶城职业学校单位共有预算单位1个，包括奉新县冶城职业学校。奉新县冶城职业学校内设机构16个，包括：校长室、办公室、团委、教务处、教研处、政教处、21级年级组、22级年级组、23级年级组、旅游商贸部、总务处、资助中心、特长发展中心、校企合作、电大、幼儿园等。

编制人数小计229人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数229人。实有人数小计279人，其中：在职人数小计229人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数229人。退休人数小计50人，遗属人数7人，在校学生人数：4280人，其中：中职学生人数：2032人。

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年奉新县冶城职业学校收入预算总额为6748.64万元，较上年预算安排减少1545.05万元。其中：财政拨款收入3248.64万元，占收入预算总额的48.14%，较上年预算安排增加92.95万元；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排减少1130万元,占收入预算总额的0%;其他收入3500万元，较上年预算安排减少508万元,占收入预算总额的51.86%。

（二）支出预算情况

2024年奉新县冶城职业学校支出预算总额为6748.64万元，较上年预算安排减少1545.05万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出3248.64万元，占支出预算总额的48.14%，较上年预算安排增加92.95万元，包括工资福利支出3065.46万元、商品和服务支出58.85万元、对个人和家庭的补助124.33万元；项目支出3500万元，占支出预算总额的51.86%，较上年预算安排减少1638万元，包括商品和服务支出0万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出5879.89万元，占支出预算总额的87.13%，较上年预算安排增加2380.77万元；社会保障和就业支出477.02万元，占支出预算总额的7.07%，较上年预算安排增加35.2万元；卫生健康支出178.04万元，占支出预算总额的2.64%，较上年预算安排增加46.41万元；住房保障支出213.29万元，占支出预算总额的3.16%，较上年预算安排增加0.57万元,其他支出0万元，较上年预算安排减少4008万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3065.46万元，占支出预算总额的45.43%，较上年预算安排增加56.97万元；商品和服务支出58.85万元，占支出预算总额的0.87%，较上年预算安排增加0.59万元；对个人和家庭的补助124.33万元，占支出预算总额的1.84%，较上年预算安排增加35.39万元；资本性支出3500万元，占支出预算总额的51.86%，较上年预算安排增加2370万元，其他支出0万元，较上年预算安排减少4008万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年奉新县冶城职业学校财政拨款支出预算3248.64万元，占支出预算总额的48.14%，较上年预算安排增加92.95万元。财政拨款支出的安排情况是：

按支出项目类别划分：基本支出3248.64万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加92.95万元，包括工资福利支出3065.46万元、商品和服务支出58.85万元、对个人和家庭的补助124.33万元。

按支出功能科目划分：教育支出2379.89万元，占支出预算总额的73.26%，较上年预算安排增加10.77万元；社会保障和就业支出477.02万元，占支出预算总额的14.68%，较上年预算安排增加35.2万元；卫生健康支出178.44万元，占支出预算总额的5.49%，较上年预算安排增加46.41万元；住房保障支出213.29万元，占支出预算总额的6.57%，较上年预算安排增加0.57万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3065.46万元，占支出预算总额的94.36%，较上年预算安排增加56.97万元；商品和服务支出58.85万元，占支出预算总额的1.81%，较上年预算安排增加0.59万元；对个人和家庭的补助124.33万元，占支出预算总额的3.83%，较上年预算安排增加35.39万元。

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奉新县上富初级中学2024年单位预算

2024年奉新县上富初级中学共有预算单位 一个，包括奉新县上富初级中学，奉新县上富初级中学内设机构五个，包括：教导处、政教处、总务处、电教处、党建办。

编制人数小计116人，其中：全部补助事业编制人数116人，实有人数小计227人，其中：在职人数小计116人，全部补助事业在职人数116人，离休人数小计0人，退休人数小计111人，遗属人数7人。在校学生数1676人，其中：中学生721人，小学生955人。

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年奉新县上富初级中学收入预算总额为2083.37万元，较上年预算安排减少303.33万元。其中：财政拨款收入1596.29万元，占收入预算总额的76.62%，较上年预算安排增加减少15万元；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少177.41万元；其他收入487.08万元，占收入预算总额的23.38%，较上年预算安排减少110.92万元。

（二）支出预算情况

2024年奉新县上富初级中学支出预算总额为2083.37万元，较上年预算安排减少303.33万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1596.29万元，占支出预算总额的76.62%，较上年预算安排减少15万元，包括工资福利支出  1480.54万元、商品和服务支出16.18万元、对个人和家庭的补助99.57万元；项目支出487.08万元，占支出预算总额的23.38%，较上年预算安排减少288.33万元，包括商品和服务支出232.08万元、资本性支出255万元。

按支出功能科目划分：教育支出1646.55万元，占支出预算总额的79.03%，较上年预算安排增加306.98万元；社会保障和就业支出258.27万元，占支出预算总额的12.40%，较上年预算安排减少16.08万元；卫生健康支出81.46万元，占支出预算总额的3.91%，较上年预算安排增加4.02万元；住房保障支出97.09万元，占支出预算总额的4.66%，较上年预算安排减少0.25万元；其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少598万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1480.54万元，占支出预算总额的71.06%，较上年预算安排增加1.19万元；商品和服务支出16.18万元，占支出预算总额的0.78%，较上年预算安排减少177.45万元；对个人和家庭的补助99.57万元，占支出预算总额的4.78%，较上年预算安排减少16.15万元；资本性支出255万元，占支出预算总额的12.24%，较上年预算安排增加255万元；其他支出232.08万元，占支出预算总额的11.14%，较上年预算安排减少365.92万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年奉新县上富初级中学校财政拨款支出预算1596.29万元，占支出预算总额的76.62%，较上年预算安排减少15万元。财政拨款支出的安排情况是：

按支出项目类别划分：基本支出1596.29万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少15万元，包括工资福利支出  1480.54万元、商品和服务支出16.18万元、对个人和家庭的补助99.57万元。

按支出功能科目划分：教育支出1159.47万元，占支出预算总额的72.64%，较上年预算安排减少2.69万元；社会保障和就业支出258.27万元，占支出预算总额的16.18%，较上年预算安排减少16.08万元；卫生健康支出81.46万元，占支出预算总额的5.10%，较上年预算安排增加4.02万元；住房保障支出97.09万元，占支出预算总额的6.08%，较上年预算安排减少0.25万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1480.54万元，占支出预算总额的92.75%，较上年预算安排增加1.19万元；商品和服务支出16.18万元，占支出预算总额的1.01%，较上年预算安排减少0.04万元；对个人和家庭的补助99.57万元，占支出预算总额的6.24%，较上年预算安排减少16.15万元。

内容有删减

奉新县第六小学2024年单位预算

2024年奉新县第六小学共有预算单位一个，包括奉新县第六小学，奉新县第六小学内设机构五个，包括：教导处、政教处、总务处、电教处、党建办。

编制人数小计70人,其中：全部补助事业编制人数57人。实有人数小计58人，其中：在职人数小计57人,全部补助事业在职人数57人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,遗属人数0人。在校学生数1417人，其中：小学生1417人。

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年奉新县第六中学收入预算总额为 959.11万元，较上年预算安排增加122.7万元。其中：财政拨款收入635.11万元，占收入预算总额的 66.22 %，较上年预算安排增加28.32万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排减少85.51万元；其他收入324万元,占收入预算总额的 33.78 %，较上年预算安排增加179.89万元。

（二）支出预算情况

2024年奉新县第六小学支出预算总额为959.11万元，较上年预算安排增加122.7万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出635.11万元，占支出预算总额的66.22 %，较上年预算安排增加28.32万元，包括工资福利支出623.32万元、商品和服务支出6.99万元、对个人和家庭的补助 4.8万元；项目支出324万元，占支出预算总额的33.78%，较上年预算安排增加94.38万元，包括商品和服务支出319万元、资本性支出5万元。

按支出功能科目划分：教育支出802.87万元，占支出预算总额的83.71%，较上年预算安排增加247.84万元；社会保障和就业支出79.05万元，占支出预算总额的8.24 %，较上年预算安排增加6.29万元，卫生健康支出35.24万元，占支出预算总额的3.67%，较上年预算安排增加11.31万元，住房保障支出41.95万元，占支出预算总额的4.38 %，较上年预算安排增加1.37万元，其他支出0万元，较上年预算安排减少144.11万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出623.32万元，占支出预算总额的64.99 %，较上年预算安排增加23.29万元；商品和服务支出325.99万元，占支出预算总额的33.99%，较上年预算安排增加238.72万元；对个人和家庭的补助 4.8 万元，占支出预算总额的0.5%，较上年预算安排增加4.8万元；资本性支出5万元，占支出预算总额的0.52%，较上年预算安排增加0万元，其他支出0万元，较上年预算安排减少144.11万元，

（三）财政拨款支出情况

2024年奉新县第六小学财政拨款支出预算635.11万元，占支出预算总额的66.22 %，较上年预算安排增加28.32万元。财政拨款支出的安排情况是：

按支出项目类别划分：基本支出635.11万元，占支出预算总额的100 %，较上年预算安排增加28.32万元，包括工资福利支出  623.32万元、商品和服务支出6.99万元、对个人和家庭的补助4.8万元。

按支出功能科目划分：教育支出478.87万元，占支出预算总额的75.40 %，较上年预算安排增加9.35万元；社会保障和就业支出79.05万元，占支出预算总额的12.45%，较上年预算安排增加6.29万元；住房保障支出41.95万元，占支出预算总额的6.61 %，较上年预算安排增加1.37万元，卫生健康支出35.24万元，占支出预算总额的5.54%，较上年预算安排增加11.31万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出623.32万元，占支出预算总额的 98.14 %，较上年预算安排增加23.29万元；商品和服务支出6.99万元，占支出预算总额的 1.10 %，较上年预算安排增加0.23万元；对个人和家庭的补助4.8万元，占支出预算总额的0.76 %，较上年预算安排增加4.8万元。

内容有删减

奉新县第五小学2024年单位预算

2024年奉新县第五小学共有预算单位 1 个，包括奉新县第五小学。奉新县第五小学内设机构7个，包括：办公室、教务处、教研处、总务处、政教处、少大部、电教装备处。

编制人数小计 134人，其中：全部补助事业编制人数134人。实有人数小计130人，其中：在职人数小计126人，全部补助事业在职人数126人。离休人数小计0人，退休人数小计4人，遗属人数6人。在校学生数2884人，其中：小学生2884人。

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年奉新县第五小学收入预算总额为2014.24万元，较上年预算安排减少151.27万元。其中：财政拨款收入1570.14万元，占收入预算总额的77.95 %，较上年预算安排增加55.75万元；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少201.82万元；其他收入444.1万元，占收入预算总额的22.05%，较上年预算安排减少5.2万元。

（二）支出预算情况

2024年奉新县第五小学支出预算总额为2014.24万元，较上年预算安排减少151.27万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1570.14万元，占支出预算总额的77.95%，较上年预算安排增加55.75万元，包括工资福利支出  1541.72万元、商品和服务支出17.48万元、对个人和家庭的补助10.94万元；项目支出444.1万元，占支出预算总额的22.05%，较上年预算安排减少207.02万元，包括商品和服务支出264.1万元、资本性支出180万元。

按支出功能科目划分：教育支出1631.86万元，占支出预算总额的81.02%，较上年预算安排增加261.65万元；社会保障和就业支出189.52万元，占支出预算总额的9.41%，较上年预算安排增加6.93万元；卫生健康支出87.98万元,，占支出预算总额的4.37%，较上年预算安排增加26.98万元;住房保障支出104.88万元，占支出预算总额的5.20%，较上年预算安排增加2.47万元。其他支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算安排减少449.30万元.

按支出经济分类划分：工资福利支出1541.72万元，占支出预算总额的76.54%，较上年预算安排增加53.56万元；商品和服务支出281.58万元，占支出预算总额的13.98%，较上年预算安排增加62.69万元；对个人和家庭的补助10.94万元，占支出预算总额的0.54%，较上年预算安排增加1.78万元；资本性支出180万元，占支出预算总额的8.94%，较上年预算安排减少20万元。其他支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算安排减少249.30万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年奉新县第五小学财政拨款支出预算1570.14万元，占支出预算总额的77.95%，较上年预算安排增加55.75万元。财政拨款支出的安排情况是：

按支出项目类别划分：基本支出1570.14万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加55.75万元，包括工资福利支出  1541.72万元、商品和服务支出17.48万元、对个人和家庭的补助10.94万元；

按支出功能科目划分：教育支出1187.76万元，占支出预算总额的75.65%，较上年预算安排增加19.37万元；社会保障和就业支出189.52万元，占支出预算总额的12.07%，较上年预算安排增加6.93万元；卫生健康支出87.98万元，占支出预算总额的5.60%，较上年预算安排增加26.98万元；住房保障支出104.88万元，占支出预算总额的6.68%，较上年预算安排增加2.47万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1541.72万元，占支出预算总额的98.19%，较上年预算安排增加53.56万元；商品和服务支出17.48万元，占支出预算总额的1.11%，较上年预算安排增加0.41万元；对个人和家庭的补助10.94万元，占支出预算总额的0.70%，较上年预算安排增加1.78万元；

内容有删减

奉新县冯川镇第一小学校2024年单位预算

2024年奉新县冯川镇第一小学校共有预算单位1个，包括奉新县冯川镇第一小学校，奉新县冯川镇第一小学校内设机构五个，包括：教导处、政教处、总务处、电教处、党建办。

编制人数小计528人，其中：全部补助事业编制人数528人。实有人数小计686人，其中：在职人数小计535人，全部补助事业在职人数535人，离休人数小计1人，退休人数小计150人，遗属人数6人。在校学生数11333人，其中：小学生11333人。

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年奉新县冯川镇第一小学校收入预算总额为8613.90万元，较上年预算安排减少815.27万元。其中：财政拨款收入7131.44  万元，占收入预算总额的82.79 %，较上年预算安排增加164.94  万元；上级补助收入0万元,占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少786.67万元；其他收入1482.46万元，占收入预算总额的17.21%，较上年预算安排减少193.54万元。

（二）支出预算情况

2024年奉新县冯川镇第一小学校支出预算总额为8613.90  万元，较上年预算安排减少815.27万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出7129.24万元，占支出预算总额的82.76 %，较上年预算安排增加162.74万元，包括工资福利支出6870.28万元、商品和服务支出78.89万元、对个人和家庭的补助  万180.07元；项目支出1484.66万元，占支出预算总额的17.24%，较上年预算安排减少978.01万元，包括工资福利支出854.59万元、商品和服务支出 361.82万元、资本性支出268.25万元。

按支出功能科目划分：教育支出6761.90万元，占支出预算总额的78.50 %，较上年预算安排增加762.11万元；社会保障和就业支出982.15万元，占支出预算总额的11.40 %，较上年预算安排减少3.72万元；卫生健康支出396.48万元，占支出预算总额的4.60 %，较上年预算安排增加95.55万元；住房保障支出473.37万元，占支出预算总额的5.50 %，较上年预算安排增加6.79万元。其他支出0万元，较上年预算安排较少1676万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出7724.87万元，占支出预算总额的89.68 %，较上年预算安排增加1026.31万元；商品和服务支出440.71万元，占支出预算总额的5.12 %，较上年预算安排减少203.95万元；对个人和家庭的补助180.07万元，占支出预算总额的2.09%，较上年预算安排减少10.11万元；资本性支出268.25万元，占支出预算总额的3.11 %，较上年预算安排增加48.48万元；其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少1676万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年奉新县冯川镇第一小学校财政拨款支出预算7131.44  万元，占支出预算总额的82.79%，较上年预算安排增加164.94万元。财政拨款支出的安排情况是：

按支出项目类别划分：基本支出7129.24万元，占支出预算总额的99.97 %，较上年预算安排增加162.74万元，包括工资福利支出6870.28万元、商品和服务支出78.89万元、对个人和家庭的补助  180.07万元；项目支出2.20万元，占支出预算总额的0.03 %，较上年预算安排增加2.20万元，包括商品和服务支出2.20万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出5279.44万元，占支出预算总额的74.03%，较上年预算安排增加66.32万元；社会保障和就业支出982.15万元，占支出预算总额的13.77%，较上年预算安排减少3.72万元；卫生健康支出396.48万元；占支出预算总额的5.56%，较上年预算安排增加95.55万元；住房保障支出473.37万元，占支出预算总额的6.64%，较上年预算安排增加6.79万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出6870.28万元，占支出预算总额的96.34%，较上年预算安排增加171.72万元；商品和服务支出81.09万元，占支出预算总额的1.14%，较上年预算安排增加3.33万元；对个人和家庭的补助180.07万元，占支出预算总额的2.52%，较上年预算安排减少10.11万元；资本性支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元。

内容有删减

奉新县特殊教育学校2024年单位预算

2024年奉新县特殊教育学校共有预算单位1个，包括奉新县特殊教育学校。奉新县特殊教育学校内设机构5个，包括是教导处、政教处、总务处、电教处、党建办。

编制人数小计16人，其中：全部补助事业编制人数16人。实有人数小计16人，其中：在职人数小计16人，全部补助事业在职人数16人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。在校学生数172人，其中：小学生人数112人，初中生人数60人。

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年奉新县特殊教育学校收入预算总额为336.31万元，较上年预算安排减少64.02万元。其中：财政拨款收入236.17万元，占收入预算总额的70.22%，较上年预算安排增加9.18万元；其他收入100.14万元，占收入预算总额的29.78%，较上年预算安排增加30.74万元；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少103.94万元。

（二）支出预算情况

2024年奉新县特殊教育学校支出预算总额为336.31万元，较上年预算安排减少64.02万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出191.33万元，占支出预算总额的56.89%，较上年预算安排增加9.18万元；包括：工资福利支出189.44万元、商品和服务支出1.89万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出144.98万元，占支出预算总额的43.11%，较上年预算安排减少73.20万元，包括：商品和服务支出132.98万元、资本性支出12.00万元。

按支出功能科目划分：教育支出293.00万元，占支出预算总额的87.12%，较上年预算安排减少0.25万元；社会保障和就业支出20.65万元，占支出预算总额的6.14%，较上年预算安排增加0.47万元；卫生健康支出9.55万元，占支出预算总额的2.84%，较上年预算安排增加3.04万元；住房保障支出13.11万元，占支出预算总额的3.90%，较上年预算安排增加2.12万元；其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少69.40万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出189.44万元，占支出预算总额的56.33%，较上年预算安排增加9.12万元；商品和服务支出46.73万元，占支出预算总额的13.89%，较上年预算安排增加44.90万元；资本性支出12万元，占支出预算总额的3.57%，较上年预算安排减少206.83万元；其他支出88.14万元，占支出预算总额的26.21%，较上年预算安排增加88.14万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年奉新县特殊教育学校财政拨款支出预算总额236.17万元，占支出预算总额的70.22%，较上年预算安排增加9.18万元，财政拨款支出的安排情况是：

按支出项目类别划分：基本支出191.33万元，占支出预算总额的81.00%，较上年预算安排增加9.18万元，包括：工资福利支出189.44万元、商品和服务支出1.89万元；项目支出44.84万元，占支出预算总额的19.00%，较上年预算安排增加0万元。包括：商品和服务支出44.84元。

按支出功能科目划分：教育支出192.86万元，占支出预算总额的81.66%，较上年预算安排增加3.55万元；社会保障和就业支出20.65万元，占支出预算总额的8.75%，较上年预算安排增加0.47万元；卫生健康支出9.55万元，占支出预算总额的4.04%，较上年预算安排增加3.04万元；住房保障支出13.11万元，占支出预算总额的5.55%，较上年预算安排增加2.12万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出189.44万元,占支出预算总额的80.20%，较上年预算安排增加9.12万元;商品和服务支出1.89万元,占支出预算总额的0.80%，较上年预算安排增加0.06万元;资本性支出44.84万元,占支出预算总额的19.00%，较上年预算安排增加0万元。

内容有删减

奉新县赤岸镇中心小学校2024年单位预算

2024年奉新县赤岸镇中心小学校共有预算单位一个，包括奉新县赤岸镇中心小学校，奉新县赤岸镇中心小学校内设机构五个，包括：教导处、政教处、总务处、电教处、党建办。

编制人数小计42人，其中：全部补助事业编制人数42人，实有人数小计238人，其中：在职人数小计42人，全部补助事业在职人数42人。离休人数小计0人，退休人数小计196人，遗属人数29人。在校学生数120人，其中：小学生120人。

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年奉新县赤岸镇中心小学校收入预算总额为811.38万元，较上年预算安排减少99.18万元。其中：财政拨款收入756.7万元，占收入预算总额的93.26%，较上年预算安排增加减少34.34万元；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少22.2万元；其他收入54.68万元，占收入预算总额的6.74%，较上年预算安排减少42.64万元。

（二）支出预算情况

2024年奉新县赤岸镇中心小学校支出预算总额为811.38万元，较上年预算安排减少99.18万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出756.7万元，占支出预算总额的93.26%，较上年预算安排减少34.34万元，包括工资福利支出  568.16万元、商品和服务支出6.34万元、对个人和家庭的补助182.2万元；项目支出54.68万元，占支出预算总额的6.74%，较上年预算安排减少64.84万元，包括商品和服务支出3万元、资本性支出1.2万元,其他支出50.48万元。

按支出功能科目划分：教育支出531.1万元，占支出预算总额的65.46%，较上年预算安排增加30.26万元；社会保障和就业支出210.38万元，占支出预算总额的25.93%，较上年预算安排减少3.37万元；卫生健康支出31.85万元，占支出预算总额的3.92%，较上年预算安排减少27.81万元；住房保障支出38.05万元，占支出预算总额的4.69%，较上年预算安排减少0.94万元；其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少97.32万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出568.16万元，占支出预算总额的70.02%，较上年预算安排减少38.14万元；商品和服务支出9.34万元，占支出预算总额的1.15%，较上年预算安排减少18.36万元；对个人和家庭的补助182.2万元，占支出预算总额的22.46%，较上年预算安排增加3.96万元；资本性支出1.2万元，占支出预算总额的0.15%，较上年预算安排增加0.2万元；其他支出50.48万元，占支出预算总额的6.22%，较上年预算安排减少46.84万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年奉新县赤岸镇中心小学校财政拨款支出预算756.7万元，占支出预算总额的93.26%，较上年预算安排减少34.34万元。财政拨款支出的安排情况是：

按支出项目类别划分：基本支出756.7万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少34.34万元，包括工资福利支出  568.16万元、商品和服务支出6.34万元、对个人和家庭的补助182.2万元。

按支出功能科目划分：教育支出476.42万元，占支出预算总额的62.96%，较上年预算安排减少2.22万元；社会保障和就业支出210.38万元，占支出预算总额的27.8%，较上年预算安排减少3.37万元；卫生健康支出31.85万元，占支出预算总额的4.21%，较上年预算安排减少27.81万元；住房保障支出38.05万元，占支出预算总额的5.03%，较上年预算安排减少0.94万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出568.16万元，占支出预算总额的75.08%，较上年预算安排减少38.14万元；商品和服务支出6.34万元，占支出预算总额的0.84%，较上年预算安排减少0.16万元；对个人和家庭的补助182.2万元，占支出预算总额的24.08%，较上年预算安排增加3.96万元；资本性支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少0万元。

内容有删减

奉新县东风小学2024年单位预算

2024年奉新县东风小学共有预算单位 1 个，包括奉新县东风小学。奉新县东风小学内设机构 3 个，包括：教务处、总务处、保卫处。

编制人数小计18 人，其中：全部补助事业编制人数18人。实有人数小计58人，其中：在职人数小计18人，全部补助事业在职人数18人。离休人数小计0人，退休人数小计40人，遗属人数0人。在校学生数261人，其中：小学生261人。

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年奉新县东风小学收入预算总额为387.18万元，较上年预算安排增加93.63万元。其中：财政拨款收入244.40万元，占收入预算总额的63.12 %，较上年预算安排增加15.11万元；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少19.86万元；其他收入142.78万元，占收入预算总额的36.88%，较上年预算安排增加98.38万元。

（二）支出预算情况

2024年奉新县东风小学支出预算总额为387.18万元，较上年预算安排增加93.63万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出244.40万元，占支出预算总额的63.12%，较上年预算安排增加15.11万元，包括工资福利支出  150.32万元、商品和服务支出1.59万元、对个人和家庭的补助92.49万元；项目支出142.78万元，占支出预算总额的36.88%，较上年预算安排增加78.52万元，包括商品和服务支出33.78万元、资本性支出109万元。

按支出功能科目划分：教育支出261.02万元，占支出预算总额的67.42%，较上年预算安排增加91.61万元；社会保障和就业支出108.54万元，占支出预算总额的28.03%，较上年预算安排增加1.5万元；卫生健康支出8.05万元,，占支出预算总额的2.08%，较上年预算安排减少0.41万元;住房保障支出9.57万元，占支出预算总额的2.47%，较上年预算安排增加0.93万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出150.32万元，占支出预算总额的38.82%，较上年预算安排增加15.27万元；商品和服务支出35.37万元，占支出预算总额的9.14%，较上年预算安排增加15.07万元；对个人和家庭的补助92.49万元，占支出预算总额的23.89%，较上年预算安排减少0.31万元；资本性支出109万元，占支出预算总额的28.15 %，较上年预算安排增加63.6万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年奉新县东风小学财政拨款支出预算244.40万元，占支出预算总额的63.12%，较上年预算安排增加15.11万元。财政拨款支出的安排情况是：

按支出项目类别划分：基本支出244.40万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加15.11万元，包括工资福利支出  150.32万元、商品和服务支出1.59万元、对个人和家庭的补助92.49万元；

按支出功能科目划分：教育支出118.24万元，占支出预算总额的48.38%，较上年预算安排增加13.09万元；社会保障和就业支出108.54万元，占支出预算总额的44.41%，较上年预算安排增加1.5万元；卫生健康支出8.05万元，占支出预算总额的3.29%，较上年预算安排减少0.41万元；住房保障支出9.57万元，占支出预算总额的3.92%，较上年预算安排增加0.93万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出150.32万元，占支出预算总额的61.50%，较上年预算安排增加15.27万元；商品和服务支出1.59万元，占支出预算总额的0.7%，较上年预算安排增加0.15万元；对个人和家庭的补助92.49万元，占支出预算总额的  37.80%，较上年预算安排减少0.31万元；

内容有删减

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奉新县赤田初级中学2024年单位预算

2024年奉新县赤田初级中学共有预算单位 1 个，包括奉新县赤田初级中学。奉新县赤田初级中学内设机构 5 个，包括：教导处、总务处、政教处、电教处、党办处。

编制人数小计110人，其中：全部补助事业编制人数110人，实有人数小计297人。其中：在职人数小计142人，全部补助事业在职人数142人，离休人数小计0人，退休人数小计155人，遗属人数19人。在校学生数1637人，其中：小学生992人，中学生645人。

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年奉新县赤田初级中学收入预算总额为2306.47万元，较上年预算安排减少455.29万元。其中：财政拨款收入2096.47万元，占收入预算总额的90.9%，较上年预算安排减少186.29万元；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少214万元；其他收入210万元，占收入预算总额的9.1%，较上年预算安排减少55万元。

（二）支出预算情况

2024年奉新县赤田初级中学支出预算总额为2306.47万元，较上年预算安排减少455.29万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2096.47万元，占支出预算总额的90.9%，较上年预算安排减少186.29万元，包括工资福利支出  1896.4万元、商品和服务支出21.01万元、对个人和家庭的补助179.06万元；项目支出210万元，占支出预算总额的9.1%，较上年预算安排减少269万元，包括工资福利支出36万元，商品和服务支出164万元、资本性支出10万元。

按支出功能科目划分：教育支出1701.64万元，占支出预算总额的73.78%，较上年预算安排减少146.44万元；社会保障和就业支出373.12万元，占支出预算总额的16.18%，较上年预算安排减少27.95万元；卫生健康支出105.65万元,，占支出预算总额的4.58%，较上年预算安排减少3.24万元;住房保障支出126.06万元，占支出预算总额的5.46%，较上年预算安排减少12.66万元。其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少265万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1932.4万元，占支出预算总额的83.78%，较上年预算安排减少142.83万元；商品和服务支出185.01万元，占支出预算总额的8.03%，较上年预算安排减少42.11万元；对个人和家庭的补助179.06万元，占支出预算总额的  7.76%，较上年预算安排减少5.35万元，资本性支出10万元，占支出预算总额的0.43%，较上年预算安排减少0万元，其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少265万元。 

（三）财政拨款支出情况

2024年奉新县赤田初级中学财政拨款支出预算2096.47万元，占支出预算总额的90.9%，较上年预算安排减少186.29万元。财政拨款支出的安排情况是：

按支出项目类别划分：基本支出2096.47万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少186.29万元，包括工资福利支出  1896.4万元、商品和服务支出21.01万元、对个人和家庭的补助179.06万元。

按支出功能科目划分：教育支出1491.64万元，占支出预算总额的71.15%，较上年预算安排减少142.44万元；社会保障和就业支出373.12万元，占支出预算总额的17.80%，较上年预算安排减少27.95万元；卫生健康支出105.65万元,，占支出预算总额的5.04%，较上年预算安排减少3.24万元;住房保障支出126.06万元，占支出预算总额的6.01%，较上年预算安排减少12.66万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1896.4万元，占支出预算总额的90.46 %，较上年预算安排减少178.83万元；商品和服务支出21.01万元，占支出预算总额的 1.00 %，较上年预算安排减少2.11万元；对个人和家庭的补助 179.06万元，占支出预算总额的 8.54 %，较上年预算安排减少5.35万元。

内容有删减

奉新县任重初级中学2024年单位预算

2024年奉新县任重初级中学共有预算单位1个，包括奉新县任重初级中学。奉新县任重初级中学内设机构5个，包括教导处、政教处、总务处、电教处和党建办。

编制人数小计120人，其中：全部补助事业编制人数120人。实有人数小计394人，其中：在职人数小计200人，全部补助事业在职人数200人，退休人数小计194人，遗属人数 29人。在校学生数1963人，其中：小学生1238人，中学生725人。

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年奉新县任重初级中学收入预算总额为3474.8万元，较上年预算安排减少245.5万元。其中：财政拨款收入2830.8万元，占收入预算总额的81.47%，较上年预算安排减少45.5万元；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少254万元；其他收入644万元，占收入预算总额的18.53%，较上年预算安排增加54万元。

（二）支出预算情况

2024年奉新县任重初级中学支出预算总额为3474.8万元，较上年预算安排减少245.5万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2830.8万元，占支出预算总额的81.47%，较上年预算安排减少45.5万元，包括工资福利支出  2576.79万元、商品和服务支出28.43万元、对个人和家庭的补助225.58万元；项目支出644万元，占支出预算总额的18.53%，较上年预算安排减少200万元，包括商品和服务支出344万元、资本性支出300万元。

按支出功能科目划分：教育支出2677.06万元，占支出预算总额的77.04%，较上年预算安排减少243.97万元；社会保障和就业支出484.23万元，占支出预算总额的13.94%，较上年预算安排减少1.16万元；卫生健康支出142.97万元,，占支出预算总额的4.11%，较上年预算安排增加4.48万元;住房保障支出170.54万元，占支出预算总额的4.91%，较上年预算安排减少4.85万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2576.79万元，占支出预算总额的74.16%，较上年预算安排减少54.22万元；商品和服务支出372.43万元，占支出预算总额的10.72%，较上年预算安排增加139.2万元；对个人和家庭的补助225.58万元，占支出预算总额的6.49%，较上年预算安排增加9.52万元；资本性支出300万元，占支出预算总额的8.63 %，较上年预算安排减少340万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年奉新县任重初级中学财政拨款支出预算2830.8万元，占支出预算总额的81.47%，较上年预算安排增加减少45.5万元。财政拨款支出的安排情况是：

按支出项目类别划分：基本支出2830.8万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少45.5万元，包括工资福利支出  2576.79万元、商品和服务支出28.43万元、对个人和家庭的补助225.58万元；

按支出功能科目划分：教育支出2033.06万元，占支出预算总额的71.82%，较上年预算安排减少43.97万元；社会保障和就业支出484.23万元，占支出预算总额的17.11%，较上年预算安排增减少1.16万元；卫生健康支出142.97万元，占支出预算总额的5.05%，较上年预算安排增加4.48万元；住房保障支出170.54万元，占支出预算总额的6.02%，较上年预算安排减少4.85万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2576.79万元，占支出预算总额的91.03%，较上年预算安排减少54.22万元；商品和服务支出28.43万元，占支出预算总额的1%，较上年预算安排减少0.8万元；对个人和家庭的补助225.58万元，占支出预算总额的7.97%，较上年预算安排增加9.52万元；

内容有删减

内容有删减

奉新县宋埠初级中学2024年单位预算

2024年奉新县宋埠初级中学共有预算单位 1 个，包括奉新县宋埠初级中学。奉新县宋埠初级中学内设机构5个，包括教导处、政教处、总务处、电教处和党建办。

编制人数小计77人，其中：全部补助事业编制人数77人。实有人数小计214人，其中：在职人数小计77人， 全部补助事业在职人数77人。离休人数小计0人，退休人数小计137人，遗属人数15人。在校学生数510人，其中小学生244人，中学生266人。

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年奉新县宋埠初级中学收入预算总额为 1361.95万元，较上年预算安排减少233.01万元。其中：财政拨款收入1178.05万元，占收入预算总额的86.50 %，较上年预算安排减少63.41万元；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2024年奉新县宋埠初级中学支出预算总额为1361.95万元，较上年预算安排减少233.01万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1178.05万元，占支出预算总额的86.50%，较上年预算安排减少63.41万元，包括工资福利支出1046.90万元、商品和服务支出11.69万元、对个人和家庭的补助119.46万元；项目支出183.90万元，占支出预算总额的13.50%，较上年预算安排减少169.6万元，包括商品和服务支出128.90万元、资本性支出55万元。

按支出功能科目划分：教育支出1011.28万元，占支出预算总额的74.25 %，较上年预算安排增加32.16万元；社会保障和就业支出221.88万元，占支出预算总额的16.29 %，较上年预算安排减少16.13万元；卫生健康支出58.69万元，占支出预算总额的4.31%，较上年预算减少9.7万元；住房保障支出70.1万元，占支出预算总额的5.15 %，较上年预算安排减少2.84万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1046.90万元，占支出预算总额的76.87 %，较上年预算安排减少48.57万元；商品和服务支出140.59万元，占支出预算总额的10.32 %，较上年预算安排增加11.43万元；对个人和家庭的补助119.46万元，占支出预算总额的8.77 %，较上年预算安排减少14.37万元；资本性支出55万元，占支出预算总额的4.04%，较上年预算安排增加55万元，其他支出0万元，占支出预算总额的0 %，较上年预算安排减少236.5万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年奉新县宋埠初级中学财政拨款支出预算1178.05万元，占支出预算总额的86.50%，较上年预算安排减少63.41万元。财政拨款支出的安排情况是：

按支出项目类别划分：基本支出1178.05万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少63.41万元，包括工资福利支出1046.90万元、商品和服务支出11.69万元、对个人和家庭的补助119.46万元。

按支出功能科目划分：教育支出827.38万元，占支出预算总额的70.23 %，较上年预算安排减少34.74万元；社会保障和就业支出221.88万元，占支出预算总额的18.83 %，较上年预算安排减少16.13万元；卫生健康支出58.69万元，占支出预算总额的5.00%，较上年预算减少9.7万元；住房保障支出70.1万元，占支出预算总额的 5 .94%，较上年预算安排减少2.84万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1046.90万元，占支出预算总额的88.87%，较上年预算安排减少48.57万元；商品和服务支出11.69万元，占支出预算总额的0.99%，较上年预算安排减少0.47万元；对个人和家庭的补助119.46万元，占支出预算总额的10.14 %，较上年预算安排减少14.37万元。

内容有删减

奉新县会埠学校2024年单位预算

2024年奉新县会埠学校共有预算单位 1 个，包括奉新县会埠学校。奉新县会埠学校内设机构 3 个，包括：教务处、总务处、政教处。

编制人数小计72人，其中：全部补助事业编制人数72人。实有人数小计163人，其中：在职人数小计72人，全部补助事业在职人数72人。离休人数小计0人，退休人数小计91人，遗属人数12人。在校学生数385人，其中：中学生157人，小学生228人。

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年奉新县会埠学校收入预算总额为1356.83万元，较上年预算安排增加16.89万元。其中：财政拨款收入1026.93万元，占收入预算额的75.69%，较上年预算安排减少39.68万元；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少100.93万元；其他收入329.9万元，占收入预算总额的24.31%，较上年预算安排增加157.5万元。

（二）支出预算情况

2024年奉新县会埠学校支出预算总额为1356.83万元，较上年预算安排增加16.89万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1026.93万元，占支出预算总额的75.69%，较上年预算安排减少39.68万元，包括工资福利支出  914.58万元、商品和服务支出10万元、对个人和家庭的补助102.35万元；项目支出329.9万元，占支出预算总额的24.31%，较上年预算安排增加56.57万元，包括商品和服务支出239.9万元、资本性支出90万元。

按支出功能科目划分：教育支出1054.82万元，占支出预算总额的77.74%，较上年预算安排增加188.26万元；社会保障和就业支出191.74万元，占支出预算总额的14.13%，较上年预算安排增加9.04万元；卫生健康支出50.30万元,，占支出预算总额的3.71%，较上年预算安排减少4.12万元;住房保障支出59.97万元，占支出预算总额的4.42%，较上年预算安排减少3.89万元。其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少172.4万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出914.58万元，占支出预算总额的67.41%，较上年预算安排减少56.94万元；商品和服务支出249.9万元，占支出预算总额的18.42%，较上年预算安排增加158.33万元；对个人和家庭的补助102.35万元，占支出预算总额的  7.54%，较上年预算安排增加17.9万元；资本性支出90万元，占支出预算总额的6.63%，较上年预算安排增加70万元。其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少172.4万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年会埠学校财政拨款支出预算1026.93万元，占支出预算总额的75.69%，较上年预算安排减少39.68万元。财政拨款支出的安排情况是：

按支出项目类别划分：基本支出1026.93万元，占支出预算总额的100 %，较上年预算安排减少39.68万元，包括工资福利支出  914.58万元、商品和服务支出10万元、对个人和家庭的补助102.35万元；

按支出功能科目划分：教育支出724.92万元，占支出预算总额的70.59%，较上年预算安排减少40.71万元；社会保障和就业支出191.74万元，占支出预算总额的18.67%，较上年预算安排增加9.04万元；卫生健康支出50.30万元,，占支出预算总额的4.9%，较上年预算安排减少4.12万元;住房保障支出59.97万元，占支出预算总额的5.84%，较上年预算安排减少3.89万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出914.58万元，占支出预算总额的89.06%，较上年预算安排减少56.94万元；商品和服务支出10万元，占支出预算总额的0.97%，较上年预算安排减少0.64 万元；对个人和家庭的补助102.35万元，占支出预算总额的  9.97%，较上年预算安排增加17.9万元。

内容有删减

奉新县罗市初级中学2024年单位预算

2024年奉新县罗市初级中学共有预算单位1个，包括奉新县罗市镇中心小学校。奉新县罗市初级中学内设机构5个，包括：教导处、政教处、总务处、电教处、党建办。

编制人数小计68人，其中：全部补助事业编制人数68人。实有人数小计177人，其中：在职人数小计97人，全部补助事业在职人数80人。离休人数小计0人，退休人数小计80人，遗属人数8人，民退1人，长代1人。在校学生数955人，其中：中学生407人，小学生548人。

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年奉新县罗市初级中学收入预算总额为1459.02万元，较上年预算安排减少292.07万元。其中：财政拨款收入1038.07万元，占收入预算总额的71.15%，较上年预算安排减少67.82万元；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少122.85万元；其他收入420.95万元，占收入预算总额的28.85%，较上年预算安排减少101.40万元。

（二）支出预算情况

2024年奉新县罗市初级中学支出预算总额为1459.02万元，较上年预算安排减少292.07万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1038.07万元，占支出预算总额的71.15%，较上年预算安排减少67.82万元，包括工资福利支出  952.24万元、商品和服务支出10.24万元、对个人和家庭的补助75.59万元；项目支出420.95万元，占支出预算总额的28.85%，较上年预算安排减少224.25万元，包括其他工资福利支出69.00万元、商品和服务支出1.95万元、资本性支出160万元、其他支出190万元。

按支出功能科目划分：教育支出1172.59万元，占支出预算总额的80.37%，较上年预算安排增加246.65万元；社会保障和就业支出173.36万元，占支出预算总额的11.88%，较上年预算安排减少10.36万元；卫生健康支出51.63万元，占支出预算总额的3.54%，较上年预算安排减少1.54万元;住房保障支出61.44万元，占支出预算总额的4.21%，较上年预算安排减少4.47万元；其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少522.35万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1021.24万元，占支出预算总额的69.99%，较上年预算安排增加5.62万元；商品和服务支出12.19万元，占支出预算总额的0.84%，较上年预算安排减少91.65万元；对个人和家庭的补助75.59万元，占支出预算总额的5.18%，较上年预算安排减少3.69万元；资本性支出160万元，占支出预算总额的10.97%，较上年预算安排增加130万元；其他支出190.00万元，占支出预算总额的13.02%，较上年预算安排减少332.35万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年奉新县罗市初级中学财政拨款支出预算1038.07万元，占支出预算总额的71.15%，较上年预算安排减少67.82万元。财政拨款支出的安排情况是：

按支出项目类别划分：基本支出1038.07万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少67.82万元，包括工资福利支出  952.24万元、商品和服务支出10.24万元、对个人和家庭的补助75.59万元。

按支出功能科目划分：教育支出751.64万元，占支出预算总额的72.41%，较上年预算安排减少51.45万元；社会保障和就业支出173.36万元，占支出预算总额的16.70%，较上年预算安排减少10.36万元；卫生健康支出51.63万元，占支出预算总额的4.97%，较上年预算安排减少1.54万元；住房保障支出61.44万元，占支出预算总额的5.92%，较上年预算安排减少4.47万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出952.24万元，占支出预算总额的91.73%，较上年预算安排减少63.38万元；商品和服务支出10.24万元，占支出预算总额的0.99%，较上年预算安排减少0.75万元；对个人和家庭的补助75.59万元，占支出预算总额的7.28%，较上年预算安排减少3.69万元。

内容有删减

奉新县仰山学校2024年单位预算

2024年奉新县仰山学校共有预算单位一个，包括奉新县仰山学校，本单位内设机构五个，包括教导处、政教处、总务处、电教处、党建办。

编制人数小计69人，其中：全额补助事业编制人数69人，实有人数小计105人，其中：在职人数小计74人，全部补助事业在职人数69人。离休人数小计0人，退休人数小计31人，遗属人数5人。在校学生数482人，其中：小学生277人，中学生205人。

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年奉新县仰山学校收入预算总额为988.79万元，较上年预算安排增加29.26万元。其中：财政拨款收入801.84万元，占收入预算总额的81.09%，较上年预算安排增加58.53万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排减少101.22万元，其他收入186.95万元，占收入预算总额的18.91%，较上年预算安排增加71.95万元。

（二）支出预算情况

2024年奉新县仰山学校支出预算总额为988.79万元，较上年预算安排增加29.26万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出801.84万元，占支出预算总额的81.09%，较上年预算安排增加58.53万元，包括工资福利支出  767.53万元、商品和服务支出7.82万元、对个人和家庭的补助26.49万元；项目支出186.95万元，占支出预算总额的18.91%，较上年预算安排减少29.27万元，包括商品和服务支出182.95万元、资本性支出4万元。

按支出功能科目划分：教育支出796.94万元，占支出预算总额的80.6%，较上年预算安排增加12.21万元；社会保障和就业支出105.39万元，占支出预算总额的10.66%，较上年预算安排增加5.87万元；卫生健康支出39.56万元,较上年预算安排增加7.87万元，占支出预算总额的4%;住房保障支出46.9万元，占支出预算总额的4.74%，较上年预算安排增加3.31万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出767.53万元，占支出预算总额的77.62%，较上年预算安排增加58.12万元；商品和服务支出190.77万元，占支出预算总额的19.3%，较上年预算安排增加85.28万元；对个人和家庭的补助26.49万元，占支出预算总额的  2.68%，较上年预算安排增加减少0.14万元；资本性支出4万元，占支出预算总额的0.4%，较上年预算安排增加1万元；其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少115万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年奉新县仰山学校财政拨款支出预算801.84万元，占支出预算总额的81.09%，较上年预算安排增加58.53万元。财政拨款支出的安排情况是：

按支出项目类别划分：基本支出801.84万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加58.53万元，包括工资福利支出  767.53万元、商品和服务支出7.82万元、对个人和家庭的补助26.49万元。

按支出功能科目划分：教育支出609.99万元，占支出预算总额的76.07%，较上年预算安排增加41.48万元；社会保障和就业支出105.39万元，占支出预算总额的13.14%，较上年预算安排增加5.87万元；卫生健康支出39.56万元,占支出预算总额的4.94%，较上年预算安排增加7.87万元，住房保障支出46.9万元，占支出预算总额的5.85%，较上年预算安排增加3.31万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出767.53万元，占支出预算总额的95.72%，较上年预算安排增加58.12万元；商品和服务支出7.82万元，占支出预算总额的0.98%，较上年预算安排增加0.55万元；对个人和家庭的补助26.49万元，占支出预算总额的  3.3%，较上年预算安排增加减少0.14万元。

内容有删减

奉新县甘坊学校2024年单位预算

2024年奉新县甘坊学校共有预算单位一个，即奉新县甘坊学校。奉新县甘坊学校内设机构五个，分别是教导处、政教处、总务处、电教处、党建办。

编制人数小计34人，其中：全部补助事业编制人数34人。实有人数小计57人，其中：在职人数小计34人，全部补助事业在职人数34人。离休人数小计0人，退休人数小计23人，遗属人数1人。在校学生人数 281 人，其中：小学生152人，中学生129人。

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年奉新县甘坊学校收入预算总额为664.85万元，较上年预算安排增加63.75万元。其中：财政拨款收入458.66万元，占收入预算总额的68.99%，较上年预算安排增加16.41万元，其他收入206.19万元，占收入预算总额的31.01%，较上年预算安排增加91.47万元；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少44.13万元。

（二）支出预算情况

2024年奉新县甘坊学校支出预算总额为664.85万元，较上年预算安排增加63.75万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出458.66万元，占支出预算总额的68.99%，较上年预算安排增加16.41万元，包括工资福利支出428.42万元、商品和服务支出4.47万元、对个人和家庭的补助25.77万元；项目支出206.19万元，占支出预算总额的31.01%，较上年预算安排增加47.34万元，包括工资福利支出45.56万元、商品和服务支出0.63万元、资本性支出31万元、其他支出129万元。

按支出功能科目划分：教育支出542.89万元，占支出预算总额的81.65%，较上年预算安排增加172.74万元；社会保障和就业支出72.56万元，占支出预算总额的10.92%，较上年预算安排增加1.67万元；卫生健康支出22.58万元，占支出预算总额的3.40 %，较上年预算安排增加3.07万元；住房保障支出26.82万元，占支出预算总额的4.03%，较上年预算安排增加0.99万元；其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少114.72万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出473.98万元，占支出预算总额的71.29%，较上年预算安排增加61.72万元；商品和服务支出5.1万元，占支出预算总额的0.77%，较上年预算安排减少41.34万元；对个人和家庭的补助25.77万元，占支出预算总额的3.88%，较上年预算安排增加0.09万元；资本性支出31万元，占支出预算总额的4.66%，较上年预算安排增加29万元。其他支出129万元，占支出预算总额的19.4%，较上年预算安排增加14.28万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年奉新县甘坊学校财政拨款支出预算458.66万元，占支出预算总额的68.99%，较上年预算安排增加16.41万元。财政拨款支出的安排情况是：

按支出项目类别划分：基本支出458.66万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加16.41万元，包括工资福利支出428.42万元、商品和服务支出4.47万元、对个人和家庭的补助25.77万元。

按支出功能科目划分：教育支出336.7万元，占支出预算总额的73.41%，较上年预算安排增加10.68万元；社会保障和就业支出72.56万元，占支出预算总额的15.82%，较上年预算安排增加1.67万元；卫生健康支出22.58万元，占支出预算总额的4.92 %，较上年预算安排增加3.07万元；住房保障支出26.82万元，占支出预算总额的5.85%，较上年预算安排增加0.99万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出428.42万元，占支出预算总额的93.41%，较上年预算安排增加16.16万元；商品和服务支出4.47万元，占支出预算总额的0.97%，较上年预算安排增加0.16万元；对个人和家庭的补助25.77万元，占支出预算总额的5.62%，较上年预算安排增加0.09万元。

内容有删减

奉新县干垦学校2024年单位预算

2024年奉新县干垦学校共有预算单位一个，包括奉新县干垦学校。奉新县干垦学设立五个内设机构，包括：教导处、政教处、总务处、电教处、党建办。

编制人数小计13人，其中：全部补助事业编制人数13人。实有人数小计27人，其中：在职人数小计14人，全部补助事业在职人数14人。离休人数小计0人，退休人数小计13人。在校学生数96人，其中，小学生96人。

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年奉新县干垦学校收入预算总额为261.09万元，较上年预算安排减少311.32万元。其中：财政拨款收入192.17万元，占收入预算总额的73.60%，较上年预算安排减少12.09万元；上级补助收入0万元,占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少7.75万元；其他收入68.92万元,占收入预算总额的26.40%，较上年预算安排减少291.48万元。

（二）支出预算情况

2024年奉新县干垦学校支出预算总额为261.09万元，较上年预算安排减少311.32万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出192.17万元，占支出预算总额的73.60%，较上年预算安排减少12.09万元，包括工资福利支出  164.50万元、商品和服务支出1.80万元、对个人和家庭的补助25.87万元；项目支出68.92万元，占支出预算总额的26.40%，较上年预算安排减少299.23万元，包括工资福利支出6.50万元、商品和服务支出57.42万元、资本性支出5.00万元。

按支出功能科目划分：教育支出196.79万元，占支出预算总额的75.38%，较上年预算安排增加50.17万元；社会保障和就业支出44.42万元，占支出预算总额的17.01%，较上年预算安排减少0.74万元；卫生健康支出9.07万元,占支出预算总额的3.47%，较上年预算安排增加0.67万元；住房保障支出10.81万元，占支出预算总额的4.14%，较上年预算安排减少1.02万元；其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少360.40万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出171.00万元，占支出预算总额的65.49%，较上年预算安排减少6.38万元；商品和服务支出59.22万元，占支出预算总额的22.68%，较上年预算安排增加50.00万元；对个人和家庭的补助25.87万元，占支出预算总额的9.91%，较上年预算安排增加0.96万元；资本性支出5.00万元，占支出预算总额的1.92%，较上年预算安排增加4.50万元；其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少360.40万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年奉新县干垦学校财政拨款支出预算192.17万元，占支出预算总额的73.60%，较上年预算安排减少12.09万元。财政拨款支出的安排情况是：

按支出项目类别划分：基本支出192.17万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少12.09万元，包括工资福利支出  164.50万元、商品和服务支出1.80万元、对个人和家庭的补助25.87万元。

按支出功能科目划分：教育支出127.87万元，占支出预算总额的66.54%，较上年预算安排减少11.00万元；社会保障和就业支出44.42万元，占支出预算总额的23.11%，较上年预算安排减少0.74万元；卫生健康支出9.07万元,占支出预算总额的4.72%，较上年预算安排增加0.67万元；住房保障支出10.81万元，占支出预算总额的5.63%，较上年预算安排减少1.02万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出164.50万元，占支出预算总额的85.60%，较上年预算安排减少12.88万元；商品和服务支出1.80万元，占支出预算总额的0.94%，较上年预算安排减少0.17 万元；对个人和家庭的补助25.87万元，占支出预算总额的  13.46%，较上年预算安排增加0.96万元。

内容有删减

奉新县柳溪学校2024年单位预算

2024年奉新县柳溪学校共有预算单位1个，包括奉新县柳溪学校。奉新县柳溪学校内设机构五个，分别是教导处、政教处、总务处、电教处、党建办。

编制人数小计32人，其中：全部补助事业编制人数32人，实有人数小计49人，其中：在职人数小计32人，全部补助事业在职人数32人，离休人数小计0人，退休人数小计17人，遗属人数2人。在校学生数170人，其中：小学生93人，中学生77人。

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年奉新县柳溪学校收入预算总额为 598.62 万元，较上年预算安排增加 40.46 万元。其中：财政拨款收入 364.49 万元，占收入预算总额的 60.89 %，较上年预算安排增加 0.39 万元；上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0 %，较上年预算安排减少 56.62 万元；其他收入234.13万元，占收入预算总额的 39.11 %，较上年预算安排增加 96.69 万元。

（二）支出预算情况

2024年奉新县柳溪学校支出预算总额为 598.62 万元，较上年预算安排增加 40.46 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 364.49 万元，占支出预算总额的 60.89 %，较上年预算安排增加 0.39 万元，包括工资福利支出 347.85 万元、商品和服务支出 3.57 万元、对个人和家庭的补助 13.07 万元；项目支出 234.13 万元，占支出预算总额的  39.11%，较上年预算安排增加 40.07 万元，包括商品和服务支出  234.13万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 509.62 万元，占支出预算总额的 85.13%，较上年预算安排增加 177.01 万元；社会保障和就业支出 49.54 万元，占支出预算总额的 8.28 %，较上年预算安排减少 0.8 万元；卫生健康支出18.04万元,占支出预算总额的3.01%，较上年预算安排增加1.83万元;住房保障支出 21.42 万元，占支出预算总额的 3.58 %，较上年预算安排减少 0.14 万元；其他支出0万元，占支出预算总额的 0 %，较上年预算安排减少 137.44万元。 

按支出经济分类划分：工资福利支出 347.85 万元，占支出预算总额的 58.11 %，较上年预算安排增加 1.97 万元；商品和服务支出237.70 万元，占支出预算总额的 39.71 %，较上年预算安排增加 177.48万元；对个人和家庭的补助 13.07  万元，占支出预算总额的 2.18 %，较上年预算安排减少 1.55 万元；其他支出0万元，占支出预算总额的 0 %，较上年预算安排减少 137.44万元。 

（三）财政拨款支出情况

2024年奉新县柳溪学校财政拨款支出预算 364.49 万元，占支出预算总额的 60.89 %，较上年预算安排增加 0.39 万元。财政拨款支出的安排情况是：

按支出项目类别划分：基本支出 364.49 万元，占支出预算总额的 100 %，较上年预算安排增加 0.39 万元，包括工资福利支出 347.85 万元、商品和服务支出 3.57 万元、对个人和家庭的补助 13.07 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 275.49 万元，占支出预算总额的 75.58 %，较上年预算安排减少0.5万元；社会保障和就业支出 49.54 万元，占支出预算总额的13.59%，较上年预算安排减少0.8 万元；卫生健康支出18.04万元，占支出预算总额的4.95%，较上年预算安排增加1.83万元；住房保障支出 21.42 万元，占支出预算总额的 5.88 %，较上年预算安排减少 0.14 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 347.85 万元，占支出预算总额的95.43 %，较上年预算安排增加 1.97 万元；商品和服务支出 3.57 万元，占支出预算总额的 0.98 %，较上年预算安排减少 0.03万元；对个人和家庭的补助 13.07 万元，占支出预算总额的3.59 %，较上年预算安排减少 1.55 万元。

内容有删减

奉新县澡下学校2024年单位预算

2024年澡下学校共有预算单位 1 个，包括奉新县澡下学校。澡下学校内设机构四个，包括：教务处、政教处、总务处、党政办。

编制人数小计52人，其中：全部补助事业编制人数52人。实有人数小计115人，其中：在职人数小计52人，全部补助事业在职人数52人。离休人数小计0人，退休人数小计63人，遗属人数6人。在校学生数165人，其中小学生81人，中学生84 人。

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年奉新县澡下学校收入预算总额为1174.42万元，较上年预算安排增加303.96万元。其中：财政拨款收入672.34万元，占收入预算总额的57.24 %，较上年预算安排增加52.17万元；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少54.83万元；其他收入502.08万元，占收入预算总额的42.76%，较上年预算安排增加306.62万元。

（二）支出预算情况

2024年奉新县澡下学校支出预算总额为1174.42万元，较上年预算安排增加303.96万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出672.34万元，占支出预算总额的57.24%，较上年预算安排增加52.17万元，包括工资福利支出  604.66万元、商品和服务支出6.49万元、对个人和家庭的补助61.19万元；项目支出502.08万元，占支出预算总额的42.76%，较上年预算安排增加251.79万元，包括商品和服务支出12.08万元、资本性支出5万元，其他支出485万元。

按支出功能科目划分：教育支出979.71万元，占支出预算总额的83.42%，较上年预算安排增加479.65万元；社会保障和就业支出122.95万元，占支出预算总额的10.47%，较上年预算安排增加17.86万元；卫生健康支出32.77万元,，占支出预算总额的2.79%，较上年预算安排减少0.87万元;住房保障支出38.99万元，占支出预算总额的3.32%，较上年预算安排增加2.78万元,：其他支出0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排减少195.46万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出604.66万元，占支出预算总额的51.49%，较上年预算安排增加38.11万元；商品和服务支出18.57万元，占支出预算总额的1.57 %，较上年预算安排减少39.8万元；对个人和家庭的补助61.19万元，占支出预算总额的5.21%，较上年预算安排增加13.61万元；资本性支出5万元，占支出预算总额的0.43 %，较上年预算安排增加2.5万元：其他支出485万，占支出预算总额的41.3%，较上年预算安排增加289.54万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年奉新县澡下学校财政拨款支出预算672.34万元，占支出预算总额的57.25%，较上年预算安排增加52.17万元。财政拨款支出的安排情况是：

按支出项目类别划分：基本支出672.34万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加52.17万元，包括工资福利支出  604.66万元、商品和服务支出6.49万元、对个人和家庭的补助61.19万元；

按支出功能科目划分：教育支出477.63万元，占支出预算总额的71.04%，较上年预算安排增加32.4万元；社会保障和就业支出122.95万元，占支出预算总额的18.29%，较上年预算安排增加17.86万元；卫生健康支出32.77万元，占支出预算总额的4.87%，较上年预算安排减少0.87万元；住房保障支出38.99万元，占支出预算总额的5.8%，较上年预算安排增加2.78万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出604.66万元，占支出预算总额的89.93%，较上年预算安排增加38.11万元；商品和服务支出6.49万元，占支出预算总额的0.97 %，较上年预算安排增加0.45万元；对个人和家庭的补助61.19万元，占支出预算总额的  9.1%，较上年预算安排增加13.61万元；

内容有删减

奉新县澡溪学校2024年单位预算

2024年奉新县澡溪学校共有预算单位1个，包括奉新县澡溪学校。奉新县澡溪学校内设机构5个，包括：教务处、总务处、政教处，电教处，党政办。

编制人数小计55人，其中：全部补助事业编制人数55人。实有人数小计96人，其中：在职人数小计63人，全部补助事业在职人数63人。离休人数小计0人，退休人数小计33人，遗属人数4人。在校学生数723人，其中：中学生311人，小学生412人。

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年奉新县澡溪学校收入预算总额为1304.36万元，较上年预算安排增加248.01万元。其中：财政拨款收入767.18万元，占收入预算总额的58.82 %，较上年预算安排增加103.07万元；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少100.87万元；其他收入537.18万元，占收入预算总额的41.18%，较上年预算安排增加245.81万元。

（二）支出预算情况

2024年奉新县澡溪学校支出预算总额为1304.36万元，较上年预算安排增加248.01万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出767.18万元，占支出预算总额的58.82%，较上年预算安排增加103.07万元，包括工资福利支出733.68万元、商品和服务支出7.58万元、对个人和家庭的补助25.92万元；项目支出537.18万元，占支出预算总额的41.18%，较上年预算安排增加144.94万元，包括商品和服务支出57.18万元、资本性支出16万元、其他支出464万元。

按支出功能科目划分：教育支出1117.57万元，占支出预算总额的85.68%，较上年预算安排增加516.72万元；社会保障和就业支出103万元，占支出预算总额的7.90%，较上年预算安排增加7.15万元；卫生健康支出38.31万元,，占支出预算总额的2.93%，较上年预算安排增加9.19万元;住房保障支出45.48万元，占支出预算总额的3.49%，较上年预算安排增加6.32万元;其他支出0元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少291.37万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出733.68万元，占支出预算总额的56.25%，较上年预算安排增加106.38万元；商品和服务支出64.76万元，占支出预算总额的4.96%，较上年预算安排减少42.63万元；对个人和家庭的补助25.92万元，占支出预算总额的1.99%，较上年预算安排减少4.37万元；资本性支出16万元，占支出预算总额的1.23%，较上年预算安排增加16万元。其他支出464万元，占支出预算总额的35.57%，较上年预算安排增加172.63万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年奉新县澡溪学校财政拨款支出预算767.18万元，占支出预算总额的58.82%，较上年预算安排增加103.07万元。财政拨款支出的安排情况是：

按支出项目类别划分：基本支出767.18万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加103.07元，包括工资福利支出  733.68万元、商品和服务支出7.58万元、对个人和家庭的补助25.92万元；

按支出功能科目划分：教育支出580.39万元，占支出预算总额的75.65%，较上年预算安排增加80.41万元；社会保障和就业支出103万元，占支出预算总额的13.43%，较上年预算安排增加7.15万元；卫生健康支出38.31万元，占支出预算总额的4.99%，较上年预算安排增加9.19万元；住房保障支出45.48万元，占支出预算总额的5.93%，较上年预算安排增加6.32万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出733.68万元，占支出预算总额的95.63%，较上年预算安排增加106.38万元；商品和服务支出7.58万元，占支出预算总额的0.99%，较上年预算安排增加1.06万元；对个人和家庭的补助25.92万元，占支出预算总额的3.38%，较上年预算安排减少4.37万元；

内容有删减

奉新县石溪学校2024年单位预算

2024年奉新县石溪学校共有预算单位1个，包括奉新县石溪学校。奉新县石溪学校内设机构五个，包括：教导处、政教处、总务处、电教处、党建办。

编制人数小计48人，其中：全部补助事业编制人数48人。实有人数小计76人，其中：在职人数小计54人，全部补助事业在职人数54人。离休人数小计0人，退休人数小计22人，遗属人数2人。在校学生数426人，其中：小学生238人，初中生188人。

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年奉新县石溪学校收入预算总额为730.18万元，较上年预算安排增加102.12万元。其中：财政拨款收入543.69万元，占收入预算总额的74.46%，较上年预算安排增加86.66万元；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排减少70.99万元；其他收入186.49万元,占收入预算总额的25.54%，较上年预算安排增加86.45万元。

（二）支出预算情况

2024年奉新县石溪学校支出预算总额为730.18万元，较上年预算安排增加102.12万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出543.69万元，占支出预算总额的74.46%，较上年预算安排增加86.66万元，包括工资福利支出521.76万元、商品和服务支出5.28万元、对个人和家庭的补助16.65万元；项目支出186.49万元，占支出预算总额的25.54%，较上年预算安排增加15.46万元，包括商品和服务支出183.49万元、资本性支出3万元。

按支出功能科目划分：教育支出599.10万元，占支出预算总额的82.05%，较上年预算安排增加180.18万元；社会保障和就业支出72.67万元，占支出预算总额的9.95%，较上年预算安排增加9.72万元；卫生健康支出26.74万元，占支出预算总额的3.66%，较上年预算安排增加7.07万元；住房保障支出31.67万元，占支出预算总额的4.34%，较上年预算安排增加5.19万元；其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少100.04万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出521.76万元，占支出预算总额的71.46%，较上年预算安排增加85.63万元；商品和服务支出188.77万元，占支出预算总额的25.85%，较上年预算安排增加   119.36万元；对个人和家庭的补助16.65万元，占支出预算总额的2.28%，较上年预算安排增加0.17万元；资本性支出3万元，占支出预算总额的0.41%，较上年预算安排减少3万元；其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少100.04万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年奉新县石溪学校财政拨款支出预算543.69万元，占支出预算总额的74.46%，较上年预算安排增加86.66万元。财政拨款支出的安排情况是：

按支出项目类别划分：基本支出543.69万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加86.66万元，包括工资福利支出521.76万元、商品和服务支出5.28万元、对个人和家庭的补助16.65万元。

按支出功能科目划分：教育支出412.61万元，占支出预算总额的75.89%，较上年预算安排增加64.68万元；社会保障和就业支出72.67万元，占支出预算总额的13.37%，较上年预算安排增加9.72万元；卫生健康支出26.74万元，占支出预算总额的4.91%，较上年预算安排增加7.07万元；住房保障支出31.67万元，占支出预算总额的5.83%，较上年预算安排增加5.19万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出521.76万元，占支出预算总额的95.97%，较上年预算安排增加85.63万元；商品和服务支出5.28万元，占支出预算总额的0.97%，较上年预算安排增加0.86万元；对个人和家庭的补助16.65万元，占支出预算总额的  3.06%，较上年预算安排增加0.17万元。

内容有删减

奉新县西塔学校2024年单位预算

2024年奉新县西塔学校共有预算单位1个，包括奉新县西塔学校，奉新县西塔小学内设机构3个，分别是教务处、总务处、政教处。

编制人数小计18人，其中：全部补助事业编制人数18人。实有人数小计25人,其中：在职人数小计18人,全部补助事业在职人数18人。离休人数小计0人,退休人数小计7人,遗属人数1人。在校学生数67人，其中：小学生67人。

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年奉新县西塔学校收入预算总额为296.59万元，较上年预算安排减少257.29万元。其中：财政拨款收入207.54万元，占收入预算总额的69.98 %，较上年预算安排减少18.3万元；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少20.23万元；其他收入89.05万元，占收入预算总额的30.02%，较上年预算安排减少218.76万元。

（二）支出预算情况

2024年奉新县西塔学校支出预算总额为296.59万元，较上年预算安排减少257.29万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出207.54万元，占支出预算总额的69.98%，较上年预算安排减少18.3万元，包括工资福利支出199.97万元、商品和服务支出2.03万元、对个人和家庭的补助5.54万元；项目支出89.05万元，占支出预算总额的30.02%，较上年预算安排减少238.99万元，包括工资福利支出26万，对个人和家庭的补助3万，商品和服务支出 7.05 万元、资本性支出 53 万元。

按支出功能科目划分：教育支出247.72万元，占支出预算总额的83.53 %，较上年预算安排增加55.19万元；社会保障和就业支出26.47万元，占支出预算总额的 8.92 %，较上年预算安排减少5.02万元；卫生健康支出10.24万元,，占支出预算总额的3.45%，较上年预算安排增加1.31万元;住房保障支出12.16万元，占支出预算总额的4.10%，较上年预算安排减少0.96万元。其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少307.81万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 225.97 万元，占支出预算总额的76.19 %，较上年预算安排增加11.18万元；商品和服务支出 9.08万元，占支出预算总额的3.06 %，较上年预算安排减少13.34万元；对个人和家庭的补助 8.54 万元，占支出预算总额的2.88 %，较上年预算安排减少0.32万元；资本性支出 53万元，占支出预算总额的17.87 %，较上年预算安排增加53万元。其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少307.81万元。 

（三）财政拨款支出情况

2024年奉新县西塔学校财政拨款支出预算207.54万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少18.3万元。财政拨款支出的安排情况是：

按支出项目类别划分：基本支出207.54万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少18.3万元，包括工资福利支出 199.97万元、商品和服务支出2.03万元、对个人和家庭的补助5.54万元；

按支出功能科目划分：教育支出158.67 万元，占支出预算总额的76.45 %，较上年预算安排减少13.63万元；社会保障和就业支出26.47万元，占支出预算总额的12.75 %，较上年预算安排减少5.02万元；卫生健康支出10.24万元，占支出预算总额的4.94%，较上年预算安排增加1.31万元；住房保障支出12.16 万元，占支出预算总额的5.86 %，较上年预算安排减少0.96  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出199.97 万元，占支出预算总额的96.35 %，较上年预算安排减少14.82 万元；商品和服务支出2.03万元，占支出预算总额的0.98 %，较上年预算安排减少0.16万元；对个人和家庭的补助5.54万元，占支出预算总额的2.67 %，较上年预算安排减少3.32万元；

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来源：奉新县人民政府网